問(wèn)題已解決

限蔣飛老師回答。老師上次說(shuō) 2月份預(yù)繳增值稅和4月份預(yù)繳增值稅 我沒(méi)有填寫到增值稅申報(bào)表 那我是不是也要計(jì)提附加稅和企業(yè)所得稅 印花稅 我就當(dāng)月計(jì)提 當(dāng)月繳納 然后預(yù)繳的部分 我就等什么時(shí)候抵扣 什么時(shí)候沖掉 是嗎 比如 我2月份和4月份總共加起來(lái)預(yù)繳了4752.28元。我就等什么時(shí)候抵扣增值稅 什么時(shí)候把應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅沖掉對(duì)嗎

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/18 10:12
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！蔣老師這會(huì)兒不在線。 是的，就是在實(shí)際抵減的時(shí)候沖
2022 05/18 10:43
84784971
2022 05/18 10:51
老師 就是說(shuō)我2月份和4月份的預(yù)繳稅款沒(méi)有在增值稅增值稅申報(bào)表那邊填寫，變成4月沒(méi)有抵扣預(yù)繳金額 ? 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)又在網(wǎng)上交了348.23元的稅款 ? 我就直接借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅348.23 貸：銀行存款348.23 ? 等下次有把預(yù)繳稅額填到增值稅申報(bào)表那邊 我就直接把應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅沖掉 ?可以嗎?
宋生老師
2022 05/18 10:56
你好！可以的。你在附表4那里留著，等要抵扣的時(shí)候再填到主表
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