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老師進項稅轉出后補交了稅款 怎么報表上期末留底 和賬套上的應交稅費借方金額不一樣呢
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你進項附表二也得轉出
2022 05/17 15:35
84784957 
2022 05/17 15:38
轉了主表才會帶出來呀
樸老師 
2022 05/17 15:44
同學你好
是的
附表二填寫轉出
84784957
2022 05/17 15:47
我填過了? 就像問下申報表上的期末留底稅額和賬套上的應交稅費借方金額不一樣 怎么回事
樸老師
2022 05/17 15:51
你賬上也是需要轉出的
84784957
2022 05/17 15:54
就這個分錄轉了呀? 也繳納了
樸老師
2022 05/17 16:00
同學你好
貸進項轉出之后后面就貸方不用管他
84784957
2022 05/17 16:58
借? 主營業(yè)務成本? 貸進項稅轉出? 借未交增值稅? 貸 銀行存款? 這樣嗎
樸老師
2022 05/17 17:01
同學你好
對的
分錄就可以的
84784957
2022 05/17 17:02
不用結轉嗎
樸老師
2022 05/17 17:03
是的
進項轉出不用管
84784957
2022 05/17 17:16
結轉的分錄什么時候做
樸老師
2022 05/17 17:25
這個月底結轉增值稅的時候就沖抵了
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