问题已解决

今年4月小規(guī)模納稅人應(yīng)該是免稅的,但是我們開錯 了發(fā)票,還是開的1%稅率的,怎么辦,因為5月份又成為一般納稅人 ,所以4月的申報得單獨一個月申報掉還是小規(guī)模的報表樣子的,但是識別出來是按照1%的了,怎么弄

84784951| 提问时间:2022 05/16 11:23
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,當(dāng)時開的是專票還是普通發(fā)票的,普通發(fā)票的話還是可以免稅的,按照小規(guī)模的申報表里面填寫,如果在15萬以內(nèi)的直接填寫第十欄。
2022 05/16 11:25
84784951
2022 05/16 11:33
4月開始都沒有額度15萬了啊,我們都有98萬的普票呢,
郭老師
2022 05/16 11:36
好也不需要繳納的。
郭老師
2022 05/16 11:36
需要在第12欄里面填寫填寫的位置不?
84784951
2022 05/16 11:47
專票是59349.48不含稅,普票981257.42,不含稅,開錯的情況是1%開的,那我現(xiàn)在怎么填寫申報表數(shù)字
郭老師
2022 05/16 11:48
專票在第一欄和第二欄里面填寫
郭老師
2022 05/16 11:48
專票開的是1%的嗎?如果是的話,你問一下你數(shù)據(jù),允許你們按照百分之一來交稅吧。
郭老師
2022 05/16 11:49
普通發(fā)票的在第12欄填寫981257.42 然后再減免明細表,最后一行選擇減免性質(zhì),第一列和第三列都是填寫這個金額。
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