00:10:00
問題已解決
老師好，固定資產處置如何判斷是凈收益還是凈損失 呀？做匯算清繳時如何填寫申報表？謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，您的具體情況是什么，有截圖嗎？
2022 05/14 15:50
84784969 
2022 05/14 16:00
老師，（標顏色的是一類的）有的固定資產折舊年限足了，有的固定資產的折舊年限還不足，都一起處置了，現在填寫匯算清繳申報表的時候不知如何填寫
易 老師 
2022 05/14 16:13
沒有一次性扣除的話可以按照會計記錄填寫的。
84784969
2022 05/14 17:24
老師，請教一下2021年增值稅申報表中的附加稅（城市建設稅）本年累計額與2021年財務利潤表中的城建稅本年累計額是否要保持一致才是正確的呀？如圖
易 老師
2022 05/14 17:34
您好，是的，一般是這樣子。不對的話要查明原因
84784969
2022 05/14 17:39
老師，符合減免50%的附加稅，在計提的時候都是全額計提，實際繳納50%部分，不相符的金額是不是跟這個有關系呀？
易 老師
2022 05/14 17:41
沒有選小規(guī)模，選了就自動減半了的
84784969
2022 05/14 17:47
老師，我說的上面增值稅申報表的城市建設稅本年累計額跟財務利潤表中本年累計額不一致的原因，是不是由于符合減免50%的政策，按全部金額計提了，實際繳納是按50%繳納造成的？
易 老師
2022 05/14 17:49
您好，是的，一般是這樣
84784969
2022 05/14 18:08
老師，也許是我表達有問題，我還是沒有弄懂，城市建設稅這兩個金額不一致是不是跟減免50%的有關系？沒有關系我就再找別的原因！
易 老師
2022 05/14 18:15
是的，有關系，報多了可以退調減費用，調增應納稅所得的
閱讀 425
描述你的問題，直接向老師提問
3514
意見反饋
