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老師好,去年把專票錯(cuò)當(dāng)成普票做到了待攤費(fèi)用里,現(xiàn)在如何調(diào)整,當(dāng)時(shí)的分錄是借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸銀行存款

84784999| 提问时间:2022 05/13 15:10
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李霞老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你現(xiàn)在是借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。
2022 05/13 15:15
84784999
2022 05/13 15:16
以前年度損益調(diào)整需要嗎?已經(jīng)跨年
李霞老師
2022 05/13 15:19
你好,你這個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的話,它不涉及以前年度損益調(diào)整的。
李霞老師
2022 05/13 15:19
如果說(shuō)你還做了借管理費(fèi)用貸累計(jì)攤銷的話,是涉及到的。
84784999
2022 05/13 15:20
后面做了借:管理費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
李霞老師
2022 05/13 15:23
做的不對(duì),憑證都是錯(cuò)的。
李霞老師
2022 05/13 15:24
你好,你這樣吧,把這兩這這兩個(gè)憑證全部反沖掉,以后你這個(gè)管理費(fèi)用啊,咱重新做。
李霞老師
2022 05/13 15:24
借銀行存款貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸,累計(jì)攤銷。
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