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我們企業(yè)是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄

84784955| 提问时间:2022 05/11 11:52
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!這個(gè)要看什么原因要轉(zhuǎn)出
2022 05/11 11:56
84784955
2022 05/11 11:57
沒有應(yīng)稅產(chǎn)品 進(jìn)項(xiàng)不符合抵扣 是以前年度的進(jìn)項(xiàng) 稅務(wù)局要求 轉(zhuǎn)出
宋生老師
2022 05/11 11:57
你好!你以前年度這個(gè)進(jìn)項(xiàng)怎么做的分錄?
84784955
2022 05/11 11:59
從費(fèi)用和成本中提的進(jìn)項(xiàng)
宋生老師
2022 05/11 12:08
你好!你現(xiàn)在借以前年度損益調(diào)整等 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784955
2022 05/11 12:10
能麻煩您 把分錄 寫全么? 我不太會(huì)這個(gè) 謝謝
宋生老師
2022 05/11 12:12
你好!分錄就是這樣啊。 涉及損益類的,用以前年度損益調(diào)整
84784955
2022 05/11 12:14
就這一筆 跳出來 就可以了么 ? 不涉及未分配利潤 庫存 原料 之類的么?
宋生老師
2022 05/11 12:19
你好!呃。老師不清楚你之前是計(jì)入什么科目,所以下面的沒辦法做啊 所以一直問你之前是入的什么。才能確認(rèn)現(xiàn)在入什么
84784955
2022 05/11 12:24
以前就是 借費(fèi)用 成本 計(jì)提的稅金啊
宋生老師
2022 05/11 12:33
您好!不是這樣,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出跟這些沒關(guān)系了。是取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)時(shí)的賬務(wù)處理
84784955
2022 05/11 12:36
借 管理費(fèi)用 水電費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款
宋生老師
2022 05/11 12:57
你好!那你現(xiàn)在是借以前年度損益調(diào)整等 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 然后借:利潤分配—未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
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