問題已解決
老師,2021年及之前掛了好多其他應(yīng)收款,租的員工宿舍房東不提供發(fā)票,一直掛著,現(xiàn)在匯算清繳我應(yīng)該怎么做呢
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你好,是確定租金無法取得發(fā)票入賬了嗎??
2022 05/10 20:48
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2022 05/10 20:50
是的鄒老師,房東不提供發(fā)票的,大概累計到現(xiàn)在有幾十萬了
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2022 05/10 20:51
你好,可以做無票租金支出,匯算清繳的時候做納稅調(diào)增處理?
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2022 05/10 20:53
我先要做費用是嘛,是調(diào)2021年的還是累計到2021年的都可以入費用 ,會計分錄是什么樣的呢老師
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2022 05/10 20:55
你好,先要做費用,是調(diào)2021年的
借:以前年度損益調(diào)整,貸:其他應(yīng)收款
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2022 05/10 20:57
1、只能入2021年的費用,那這之前的怎么處理呢?2、小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整這個科目吧
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2022 05/10 20:58
你好
1,之前的需要按年調(diào)整
2,小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有? 以前年度損益調(diào)整? 這個科目,就通過? 利潤分配—未分配利潤科目核算?
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2022 05/10 21:01
那我匯算清繳,調(diào)增是填哪張表呀
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2022 05/10 21:02
之前的需要按年調(diào)整,不懂 老師
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2022 05/10 21:04
你好,調(diào)增是填寫納稅調(diào)整項目明細(xì)表
就是需要分年分別調(diào)整,而不是全部放在一年調(diào)整的意思?
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2022 05/10 21:05
好的,謝謝老師
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2022 05/10 21:06
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
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