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老師 匯算清繳 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 賬載金額 與稅收金額怎么調(diào)整

84785027| 提問時(shí)間：2022 05/10 15:51
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好同學(xué)賬載金額的話，就是你憑證里實(shí)際做的金額，然后稅收金額的話，你用你賬面金額乘以60%，再用收入乘以千分之五，他倆誰小誰就是你的稅收金額。
2022 05/10 15:54
84785027
2022 05/10 15:56
好的 10000表怎么沒有數(shù)字?
李霞老師
2022 05/10 16:04
你好，你是小微企業(yè)嗎？小微企業(yè)的話，你需要自己去填寫這個(gè)主表的。
84785027
2022 05/10 16:25
好的 ?職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 不填可以嗎 數(shù)字一致
李霞老師
2022 05/10 16:27
可以的哈，只要沒有需要調(diào)整的就不用填寫的。
84785027
2022 05/10 16:29
但我選了這個(gè)表怎么辦 ?不填可以嗎
李霞老師
2022 05/10 16:29
你好，你可以去前面那個(gè)表里把它撤銷掉呀，就是不勾選它了。
84785027
2022 05/10 16:37
如果調(diào)整后盈利了怎么處理。也就是怎么填表
84785027
2022 05/10 16:37
利潤是不是要繳稅的 ?
李霞老師
2022 05/10 16:45
盈利的話您經(jīng)常交稅就可以了，利潤表的話不需要?jiǎng)拥摹?/div>
84785027
2022 05/10 16:48
調(diào)整后盈利288分鐘左右這是不是就要繳稅 ? ?業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)表上體現(xiàn)的比收入算出來多 ?就出現(xiàn)盈利 ?不要調(diào)整業(yè)務(wù)招待費(fèi)能不能
李霞老師
2022 05/10 16:53
你好，業(yè)務(wù)招待費(fèi)必須調(diào)整的。
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