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這個(gè)是專騙 票的嗎？

專用發(fā)票，不一樣金額，之前216000現(xiàn)在要2200000

還有我已經(jīng)認(rèn)證，要怎么處理呀

借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后在做正確的，借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款，然后你少做的折舊需要補(bǔ)償，借利潤分配未分配利潤貸累計(jì)折舊。

這個(gè)是去年九月開進(jìn)來的21.6萬 我是今年才開紅字過來的22萬

那第一個(gè)分錄不就是紅沖的嘛，然后第二個(gè)分錄是做開發(fā)票的。

但是之前累計(jì)折舊呢，直接充掉嗎？借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊

不用的，只需要補(bǔ)計(jì)提就可以的，借利潤分配未分配利潤貸累計(jì)折舊。

寶雞提了折舊不是嗎？

老師我真的不理解折舊這里，之前的折舊不應(yīng)該也是要充掉的嗎？我這個(gè)月不是重新開了張發(fā)票，應(yīng)該從這張計(jì)提折舊才對吧，而且兩張的固定資產(chǎn)不一樣

換了臺(tái)新的固定資產(chǎn)，補(bǔ)差價(jià)，才重開

可以的，那你跨月了借累計(jì)折舊貸分配未分配利潤，這個(gè)是紅沖全部的。 你又有購買的新的固定資產(chǎn)，你不還得折舊嗎？你這個(gè)也沒有退貨，這個(gè)是重新給你開進(jìn)來的發(fā)票，借利潤分配未分配利潤，貸累計(jì)折舊，那你是不是可以直接做差額，之前的就不用動(dòng)？

比如之前的原值是100，現(xiàn)在的原值是102。 前者就是20，現(xiàn)在的折舊是21。 借累計(jì)折舊貸利潤分配未分配利潤20借利潤分配未分配利潤貸累計(jì)折舊21內(nèi)你看一下， 你只需要做一個(gè)差額的1的不行嗎？

可是機(jī)子不一樣啊

等于說之前那天臺(tái)退回去了，我這臺(tái)新的另外一臺(tái)

那你就按上面來做就可以的 借累計(jì)折舊貸利潤分配未分配利潤20紅沖 然后這個(gè)設(shè)備是什么時(shí)間到的，再倒了的次月才能折舊，之前不能折舊的。

老師，我這張發(fā)票今年1月已經(jīng)認(rèn)證，我下個(gè)月那張發(fā)票進(jìn)來要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎

你好，是這個(gè)月開的信息表嗎？如果是的話，在下一個(gè)月做申報(bào)，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

嗯嗯，是的我現(xiàn)在要開。 還有我這個(gè)月做企業(yè)所得稅匯算清繳要把折舊這部分踢出嗎

對的，是的，匯算清繳需要調(diào)整的。

1.紅沖：借固定資產(chǎn)--191150.44 ???????? 待攤費(fèi)用-代扣進(jìn)項(xiàng)稅額--24849.56 ? ???? 貸：應(yīng)付賬款--2160000 ? 2.之前做的累計(jì)折舊要沖掉：借：累計(jì)折舊 ????????????????????????? 貸：利潤分配-未分配利潤 ? 3.新開進(jìn)來的：借：借固定資產(chǎn)194690.27 ???????? 待攤費(fèi)用-代扣進(jìn)項(xiàng)稅額25309.73 ? ???? 貸：應(yīng)付賬款220000 然后下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 老師這樣對吧

你好，紅字信息表是在這個(gè)月開的嗎？如果是的話，你在這個(gè)月的賬上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后下一個(gè)月申報(bào)。

老師我下次要直接問你要怎么找你，我都不止一次咨詢你了

你直接提問的時(shí)候找郭老師