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老師企業(yè)所得稅里面當年發(fā)生職工教育經費49441.61元在這個A105050表填在5行還是6行？
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準許全額扣除的特殊行業(yè)、特殊用途的職工教育培訓經費主要有以下幾項：
1.集成電路設計企業(yè)和符合條件軟件企業(yè)的職工培訓費用，應單獨進行核算并按實際發(fā)生額在計算應納稅所得額時扣除。
2.經認定的動漫企業(yè)自主開發(fā)、生產動漫產品，可申請享受國家現行鼓勵軟件產業(yè)發(fā)展的所得稅優(yōu)惠政策；
3.航空企業(yè)實際發(fā)生的飛行員養(yǎng)成費、飛行訓練費、乘務訓練費、空中保衛(wèi)員訓練費等空勤訓練費用，根據《實施條例》第二十七條規(guī)定，可以作為航空企業(yè)運輸成本在稅前扣除。
4.核力發(fā)電企業(yè)為培養(yǎng)核電廠操縱員發(fā)生的培養(yǎng)費用，可作為企業(yè)的發(fā)電成本在稅前扣除。企業(yè)應將核電廠操縱員培養(yǎng)費與員工的職工教育經費嚴格區(qū)分，單獨核算，員工實際發(fā)生的職工教育經費支出不得計入核電廠操縱員培養(yǎng)費直接扣除。
如果符合這些要求的，在第六行里面填寫提交，就是在第五欄
2022 05/09 21:08
84784949 
2022 05/09 21:23
老師，我填到第5行這樣提示，改如何填了？
郭老師 
2022 05/09 21:27
忽略就可以的
不用管了
84784949
2022 05/09 21:31
老師，我這個固定資產計稅的基礎沒錯怎么提示跳出的金額和我填的不一致？
郭老師
2022 05/09 21:41
折舊年限不對吧，如果按照你這個原值的話，折舊年限如果不設置殘值率一年折舊988177
84784949
2022 05/09 21:45
怎么算方便寫具體點嗎？
郭老師
2022 05/09 21:48
11858125/10
這個是一年的折舊
第二列最多是這個金額
郭老師
2022 05/09 21:48
你有折舊分攤表嗎
看下一個月折舊金額多少
84784949
2022 05/09 22:44
老師，這個關聯業(yè)務往來報表是什么要填的嗎？
郭老師
2022 05/09 22:46
1、相互間直接或者間接持有其中一方的股份總和達到25%或以上的；
2、直接或間接同為第三者所擁有或控制股份達到25%或以上的；
3、企業(yè)與另一企業(yè)（獨立金融機構除外）之間借貸資金占企業(yè)實收資本50%或以上，或企業(yè)借貸資金總額的10%是由另一企業(yè)獨立金融機構除外擔保的；
4、企業(yè)的董事或經理等高級管理人員一半以上或有一名常務董事是由另一企業(yè)所委派的；
5、企業(yè)的生產經營活動必須由另一企業(yè)提供的特許權利（包括工業(yè)產權、專有技術等）才能正常進行的；
6、企業(yè)生產經營購進原材料、零配件等（包括價格及交易條件等）是由另一企業(yè)所控制或供應的；
7、企業(yè)生產的產品或商品的銷售（包括價格及交易條件等）是由另一企業(yè)所控制；
8、對企業(yè)生產經營、交易具有實際控制的其他利益上相關聯的關系，包括家庭、親屬關系
郭老師
2022 05/09 22:46
你有這些關聯企業(yè)的吧
沒有的不用管了
84784949
2022 05/09 23:12
我現在申報的公司，有注資公司注資算嗎？
郭老師
2022 05/09 23:15
你的股東是公司或者你們投資了其他公司都算
84784949
2022 05/10 10:00
關聯業(yè)務往來報表，這里鉤哪個？
郭老師
2022 05/10 10:17
123選擇最后一個五就可以的。
84784949
2022 05/10 10:20
這兩個是選擇否嗎？
郭老師
2022 05/10 10:23
可以的，可以這么做的。
84784949
2022 05/10 10:28
企業(yè)內部部門信息寫哪個部門？還有高級管理人員信息寫一個總經理可以了吧？
郭老師
2022 05/10 10:32
你好，內部部門寫財務部、銷售部、生產部等。
郭老師
2022 05/10 10:32
可以的，可以這么做的。
84784949
2022 05/10 10:38
財務部的職責業(yè)務范圍如何填精簡！
郭老師
2022 05/10 10:43
你好，看你單位制度要求。
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