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老師，你好。請問下我3月已申報(bào)了未開票收入，也做了收入憑證，4月份發(fā)票已開，那我4月份要怎么報(bào)稅和做賬？
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你好，四月份在未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)，開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
2022 05/07 11:55
郭老師 
2022 05/07 11:56
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，
然后再做發(fā)票的借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費(fèi)
84785008 
2022 05/07 11:57
老師，那無票收入填在申報(bào)表哪一欄呢？即對方不需要發(fā)票的。
郭老師
2022 05/07 11:59
未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)。如果你是銷售貨物的13%，銷售貨物第一行應(yīng)該是在第五和第六列。
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