問(wèn)題已解決

老師好，我公司是房地產(chǎn)，有一棟樓含住宅、商鋪、地下車位，2020年住宅全部銷售完，商鋪車位只銷售了一部分，并在當(dāng)年的12月份已結(jié)轉(zhuǎn)收入成本。2021年商鋪車位又銷售一部分，并在當(dāng)年的12月份已結(jié)轉(zhuǎn)收入成本。現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳，要將2022年1-4月份收到這棟樓的成本分?jǐn)偅前?021年銷售的商鋪車位面積分別除以可售面積分?jǐn)偟揭郧澳甓葥p益嗎？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/04 11:23
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
2022 05/05 07:06
84784971
2022 05/05 07:31
那是一部分分?jǐn)偟揭郧澳甓葥p益，另一部分成本放哪里？
樸老師
2022 05/05 07:40
同學(xué)你好 計(jì)入開(kāi)發(fā)成本就可以
樸老師
2022 05/05 07:40
然后轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品最后轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784971
2022 05/05 08:02
還是不太明白，比如1-4月收到500萬(wàn)的成本，其中按去年銷售面積分?jǐn)偟揭郧澳甓葥p益300萬(wàn)，那剩余的成本200萬(wàn)，還就在開(kāi)發(fā)成本？還是怎么按商鋪車位分到開(kāi)發(fā)產(chǎn)品？
樸老師
2022 05/05 08:08
那這個(gè)就是按照面積了
84784971
2022 05/05 08:13
是用住宅、商鋪、車位可售面積分別除以總可售面積再乘以剩余的200萬(wàn)開(kāi)發(fā)成本？
84784971
2022 05/05 08:13
麻煩老師說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)，謝謝
樸老師
2022 05/05 08:30
對(duì)的 直接平均分?jǐn)偩涂梢?/div>
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