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問題已解決
1.測試與開具銷售發(fā)票準(zhǔn)確性相關(guān)的內(nèi)部控制時項目合伙人主要關(guān)注了南方公司是否只對實際裝運的貨物才開具發(fā)票，有無重復(fù)開具發(fā)票或虛構(gòu)交易的問題 2.項目發(fā)公司銷售經(jīng)理客戶回300萬元，并就該事項與總經(jīng)理和治理層進(jìn)行了溝通，因管理層已同意調(diào)整該錯報并對相關(guān)內(nèi)部控制缺陷進(jìn)行整改，項目組成員未再執(zhí)行其他審計工作。 是否存在內(nèi)部缺陷
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1，存在，這里授權(quán)審批人員確定有差異，通常是有部門領(lǐng)導(dǎo)審核，而不是合伙人
2，存在，還需要證實修改后的內(nèi)控是否存在缺陷
2022 05/04 11:21
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