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問題已解決
老師問下季度財務報表，稅已報可以反結賬改憑證嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
最好不要反結賬修改，你可以在這個月調整紅沖之前的，然后在做正確的
2022 04/29 08:26
84785040 
2022 04/29 08:39
老師我在這個月報稅前修改這個月領證時把2021年領證反結賬也修改了筆，我發(fā)現(xiàn)有的資產(chǎn)負債表，有的利潤表跟電子稅務局報的財務報表不同了，怎么處理?。课液ε聢笃髽I(yè)所得稅匯算清繳報不過去了，
郭老師 
2022 04/29 08:42
你好，不要修改之前的，做到這個月調整之前的。
84785040
2022 04/29 08:49
老師我報這個月稅時把2021年的已經(jīng)修改了，怎么辦啊急，有不到大廳去，因為在外地，能自己解決處理了嗎，煩死了老師。
郭老師
2022 04/29 08:50
你好，電子稅務局我要查詢稅費申報及繳納里面，更正申報或者是作廢申報里面，你看一下能修改了吧。
84785040
2022 04/29 08:58
老師如果能修改只修改2021年12月是吧，2022年第一季度不修改是吧
郭老師
2022 04/29 09:00
你好，影響你的期初數(shù)據(jù)嗎？
郭老師
2022 04/29 09:00
如果不影響的沒有關系。
84785040
2022 04/29 09:12
謝謝老師我試看看，
郭老師
2022 04/29 09:14
可以的，可以試一下。
84785040
2022 04/29 09:30
老師您看時間，現(xiàn)在修改那個季度的
郭老師
2022 04/29 09:32
你好，你要調整什么業(yè)務的。
84785040
2022 04/29 09:47
老師你看上面表我沒報2021年財務報表，只報了2022年第一季度財務報表，報2022年第一季度前修改了2021年一次賬導致利潤總額不同了，現(xiàn)在怎么改?。?/div>
郭老師
2022 04/29 09:48
你好，你修改了什么業(yè)務的，具體的是哪一個月份的。
84785040
2022 04/29 09:55
老師給你你截了怎么多圖，說了怎么清楚你沒看嗎？？看前面
郭老師
2022 04/29 10:00
在改回來
必須一致的
然后在四月份調整你之前修改的賬務處理
就是你之前不對的地方，不要修改之前的了，在今年調整。
84785040
2022 04/29 10:02
給你說了怎么多白說了，我回憶你是不是老師
郭老師
2022 04/29 10:07
你只是說你反結賬修改了
導致你的利潤表和所得稅預繳的不一致
我的意思是
你再修改回來
還是按照預繳所得稅的來
不要動之前的
在反結賬修改回來
然后賬務處理做到這個月
匯算清繳調整不就可以了
你給我發(fā)的那個表格都看不出來業(yè)務
沒法告訴你具體的
如你修改了辦公費，你是做做了辦公費的話
借其他應付款貸利潤，分配未分配利潤，然后貸納稅調整明細表30欄調增就可以的
之前的所有報表都不要修改，之前申報過去的就不要修改了，不要動了，在四月份做這個分錄。
郭老師
2022 04/29 10:07
你給我發(fā)的，雖然發(fā)了很多，但是都沒有用
沒有一個具體的
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