問(wèn)題已解決

出納在給供應(yīng)商付款時(shí)多付了兩毛錢(qián)，怎么做賬呢，支付比發(fā)票多。

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/28 16:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款
2022 04/28 16:27
84785030
2022 04/28 16:33
錢(qián)已經(jīng)付出去了也是這樣的分錄？
郭老師
2022 04/28 16:35
你好，對(duì)的是的，也是這么做的。
84785030
2022 04/28 16:38
我預(yù)付給供應(yīng)商貨款時(shí)收到發(fā)票我怎么做沖回分錄呢？
郭老師
2022 04/28 16:42
借預(yù)付賬款，營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款， 收到了發(fā)票借庫(kù)存商品貸預(yù)付賬款 我的意思是多支付的那一部分放在營(yíng)業(yè)外支出
84785030
2022 04/28 16:43
哦哦明白，我說(shuō)的是我預(yù)付給供應(yīng)商發(fā)票回來(lái)我按發(fā)票金額入賬的話這個(gè)分錄我怎么做，跟上面的不一樣沒(méi)有多付。
郭老師
2022 04/28 16:46
之前已經(jīng)做了庫(kù)存商品嗎？如果是的話，借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品， 借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款。
84785030
2022 04/28 16:49
沒(méi)有我預(yù)付的時(shí)候借預(yù)付款，貸銀行存款，實(shí)際收到發(fā)票不行該是借原材料，應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅，貸預(yù)付款
84785030
2022 04/28 16:49
不知道這樣對(duì)不對(duì)
郭老師
2022 04/28 16:50
你這個(gè)材料在當(dāng)月沒(méi)有領(lǐng)用的，可以。
84785030
2022 04/28 16:52
沒(méi)有領(lǐng)用
郭老師
2022 04/28 16:53
可以的，不耽誤你入庫(kù)可以。
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