問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模匯算清繳沒(méi)有福利費(fèi)的話要填職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎？

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/28 14:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
需要填寫(xiě)的，沒(méi)有調(diào)整的項(xiàng)目也得填寫(xiě)。
2022 04/28 14:34
84784976
2022 04/28 14:34
那小規(guī)模需要填哪幾個(gè)表呢？
郭老師
2022 04/28 14:37
小型微利企業(yè)填寫(xiě)固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表、納稅調(diào)整明細(xì)表、職工薪酬明細(xì)表、主表，小型微利企業(yè)減免明細(xì)表、彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，這是最基本的。如果你有廣告的，還需要填寫(xiě)廣告宣傳明細(xì)表。
84784976
2022 04/28 14:40
那職工薪酬那個(gè)表，帳載金額和實(shí)際發(fā)生額都是填實(shí)際發(fā)放的金額嗎？
郭老師
2022 04/28 14:46
好，對(duì)的，是的，是這么做的。
84784976
2022 04/28 14:48
那折舊那個(gè)表沒(méi)有需要調(diào)整的要不要填寫(xiě)呢？
郭老師
2022 04/28 14:49
你好，只要有固定資產(chǎn)的需要填寫(xiě)，不調(diào)整的也得填寫(xiě)。
84784976
2022 04/28 14:51
老師，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)要填什么
郭老師
2022 04/28 14:58
填寫(xiě)你固定資產(chǎn)原值的。
84784976
2022 04/28 14:59
那老師，21年12月份才入的固定資產(chǎn)就填原值就可以嗎？
郭老師
2022 04/28 15:02
是的是的，是這么做的。
84784976
2022 04/28 15:03
那比如招待費(fèi)發(fā)生了1860，帳載金額和稅收金額怎么填寫(xiě)呢！
郭老師
2022 04/28 15:06
你好，賬載金額填寫(xiě)1860，你的收入是多少。
84784976
2022 04/28 15:07
是82萬(wàn)老師
郭老師
2022 04/28 15:10
你好，填寫(xiě)116這個(gè)金額稅收金額。
84784976
2022 04/28 15:13
老師，是1116嗎？
郭老師
2022 04/28 15:15
對(duì)的是的是的是的。
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