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請問老師,2021年第四季度利潤表里的營業(yè)成本多報了很多,這種情況匯算清繳的時候先把年度財務報表里的營業(yè)成本改正過來,再按照年度財務報表做年度企業(yè)所得稅匯算清繳?還是年度報表按第四季度的數(shù)據(jù)報,再匯算清繳里調(diào)整?

84784950| 提问时间:2022 04/27 13:51
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李霞老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好同學,這種情況呀,你年報的財務報表也比著第四季度的財務報表正常填寫,然后呢,你再匯算清繳的表格里進行調(diào)整。
2022 04/27 13:55
84784950
2022 04/27 13:57
但是老師這是調(diào)得成本,還不是期間費用,這個成本要調(diào)的金額相對比較大,在哪個明細表里調(diào)呢
李霞老師
2022 04/27 14:05
你好在那個納稅調(diào)整表里去進行調(diào)整的一個,其他的一行。
84784950
2022 04/27 14:06
扣除類項目其他里調(diào)整嗎?
李霞老師
2022 04/27 14:07
嗯,我記得是那個表的倒數(shù)第二行有一個其他的一行。
84784950
2022 04/27 14:07
好的,謝謝
李霞老師
2022 04/27 14:10
祝您生活愉快感謝五星
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