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老師，做未開票收入，怎么修改報表？
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你好，現(xiàn)在是開了發(fā)票的嗎？
2022 04/27 11:42
84785006 
2022 04/27 11:43
沒有，我3月的有留底。現(xiàn)在國家不是有政策嘛，留底要退稅的，可是退稅特別麻煩。國稅局給我打電話最好是做未開票收入。我現(xiàn)在得需要修改報表做未開票收入。之前沒做過，不會修改。
郭老師 
2022 04/27 11:47
你好，你們是銷售貨物的嗎？如果是的話，13%銷售貨物一欄未開具發(fā)票，這里面填寫無票收入就可以了。
84785006
2022 04/27 11:51
我是銷售貨物 一般納稅人的。然后留底是51000的稅額，我做未開票收入50萬可以嗎？
郭老師
2022 04/27 11:51
對的是的，是這么做的。
84785006
2022 04/27 11:54
那我在5月份開發(fā)票的時候把這50萬開出來就好了嗎？因為修改的是三月份的報表，我四月沒開夠50萬。5月份接著繼續(xù)開夠就可以嗎？
郭老師
2022 04/27 11:57
可以的，可以這么做的。
84785006
2022 04/27 11:59
那我3月的賬都做完了，還需要在補(bǔ)分錄嗎？ 分錄怎么做？
郭老師
2022 04/27 12:00
需要的借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項。
84785006
2022 04/27 12:01
那資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表也需要改的嗎？還有所得稅表也需要嗎？
郭老師
2022 04/27 12:04
好，你現(xiàn)在已經(jīng)申報嗎？如果申報了的話，做到四月份就可以了。
84785006
2022 04/27 12:06
已經(jīng)都申報了。3月的申報期是截止到這月20號的。
郭老師
2022 04/27 12:07
那你就做到四月份里面。
84785006
2022 04/27 14:35
老師，未開具發(fā)票的這部分，在下月如果都開出來了，然后還是需要抵扣進(jìn)項的對吧？ 然后在申報表申報的時候還需要填寫哪一欄嗎？
郭老師
2022 04/27 14:36
你好，對的是的未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)，開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)就可以的。
84785006
2022 04/27 14:39
也不是說非得下個月都開出來，就是說開多少就在未開具里面?多少是嘛？如果開具了未開票的，那在主表應(yīng)納稅額那是不會繳納的吧？
郭老師
2022 04/27 14:39
是的是的，是這么理解，是這個意思。
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