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實(shí)務(wù)
問題已解決
比如應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目金額和增值稅申報(bào)的金額相差0.02，這個(gè)應(yīng)該計(jì)入那個(gè)科目呢？已經(jīng)核對了稅控盤的金額和每一月計(jì)入發(fā)票時(shí)的稅額，為什么最后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的金額和申報(bào)增值稅申報(bào)表上面的繳納增值稅的金額不一樣??？
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你好，應(yīng)該是四舍五入的差異，你的銷售額你現(xiàn)在是多交了還是少交了？
2022 04/24 14:22
郭老師 
2022 04/24 14:23
差額你可以放到營業(yè)外收支里面的。
84784950 
2022 04/24 14:40
實(shí)際是申報(bào)的增值稅金額小于應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目累計(jì)數(shù)
郭老師
2022 04/24 14:43
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
84784950
2022 04/24 14:44
這樣處理合理、合規(guī)？
郭老師
2022 04/24 14:47
好合規(guī)的，這個(gè)是四舍五入的，差異完全沒有問題。
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