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老師 ，就是我們公司21年購進的固定資產1月購進的但是一整年都沒有計提折舊 賬上沒有，匯算清繳的表上怎么填那個A105080那個表
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你好，那你賬上現(xiàn)在補上折舊嗎？分錄怎么做的？
2022 04/22 09:57
84784986 
2022 04/22 09:59
我是剛接手的，賬上現(xiàn)在沒有補提，資產負債表上固定資產原值和賬面價值是一樣的數(shù)，累計折舊沒有
郭老師 
2022 04/22 10:02
你好，那你是打算從什么時間開始做，如果你之前的折舊沒有補的話，你做到今年的話，去年的不需要填寫的。
84784986
2022 04/22 10:06
哦哦哦那補提到今年的話假如說一年5000，21年的5000加上22年的5000一共是一萬，那明天年做匯算的話這個表上的累計折舊賬載金額是10000稅收金額填多少呢5000還是10000，老師
郭老師
2022 04/22 10:07
好，填寫1萬就可以的。
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