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老師,物業(yè)公司服務(wù)一社區(qū),此社區(qū)未開票未付款,約定半年后開票半年的收入,請問每個月怎么記賬?怎么申報增值稅?

84784998| 提问时间:2022 04/19 20:04
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QQ老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好,可以先確認無票收入按月
2022 04/19 20:12
84784998
2022 04/19 20:19
意思是按權(quán)責發(fā)生制確認收入,同時按未開票申報增值稅?
QQ老師
2022 04/19 20:34
您好,是這樣處理的,開票時再沖回無票收入
84784998
2022 04/19 21:00
可后期開票了,沖減后的銷售收入小于稅控系統(tǒng)的開票收入,比對不通過,強制申報會鎖盤,有沒有別的方法,老師?
QQ老師
2022 04/20 05:44
你好!實際業(yè)務(wù)申報是可以實現(xiàn)與稅管員溝通,或者無票沖回金額與當期開票金額一樣,收入未零就可以
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