問(wèn)題已解決

老師:小規(guī)模納稅人， 1季度發(fā)生負(fù)數(shù)收入，怎么填列增值稅申報(bào)表？老師:小規(guī)模納稅人，1季度發(fā)生負(fù)數(shù)收入29702.97 ，是去年的銷售退貨，去年按1%開(kāi)具了普通發(fā)票，今年1季度退貨，還按1%開(kāi)具了負(fù)數(shù)普通發(fā)票，在填報(bào)季度增值稅申報(bào)表時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)按3%的稅率計(jì)算后得:-891.09自動(dòng)填列到“小微企業(yè)免稅額”欄。1季度小微企業(yè)不還是按1%計(jì)算增值稅嗎？那么“小微企業(yè)免稅額”

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/19 15:43
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你現(xiàn)在是負(fù)數(shù)收入，電子稅務(wù)局申報(bào)不過(guò)去的，要去稅務(wù)局申報(bào)的
2022 04/19 16:58
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~