問題已解決
公司有統(tǒng)一的京東集采賬號,一般上半月用京東購買產(chǎn)品,次月京東會開票給我們 比方說3月已經(jīng)買完了,下半月沒買,4月供應商開票,那3月需要對京東的購買金額計提么?
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你好,可以直接做商品賬務處理或者做預付賬款等發(fā)票來了再沖
2022 04/18 20:16
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2022 04/18 20:50
問題是我們沒付,錢是總公司付的,然后我們按發(fā)票請款,請款簽字后付錢
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佟老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/18 21:45
那你就3月份辦個入庫做其他應付款
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2022 04/18 21:47
想當于還得把錢計提,按不含稅還是含稅金額計提呢?
萬一計提后發(fā)生退款呢?
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佟老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/19 06:37
按照不含稅金額計提,退款時,沖減之前確認的分錄就可以了
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