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報(bào)廢處理固定資產(chǎn)全部分錄

84785043| 提問時(shí)間：2022 04/18 14:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，報(bào)廢處理固定資產(chǎn)，有取得處置價(jià)款嗎
2022 04/18 14:02
84785043
2022 04/18 14:04
對(duì)，收到4400，稅額要不要繳納
鄒老師
2022 04/18 14:04
你好，需要繳納相應(yīng)稅款 借：固定資產(chǎn)清理 ，?累計(jì)折舊 ?，?貸：固定資產(chǎn) 借：銀行存款等科目???，貸：固定資產(chǎn)清理?， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ? 借：資產(chǎn)處置損益?，??貸：固定資產(chǎn)清理
84785043
2022 04/18 14:06
借資產(chǎn)處置損益，貸固定資產(chǎn)清理，這個(gè)是最后一步？那資產(chǎn)處置損益在利潤(rùn)表里在哪一欄填入
鄒老師
2022 04/18 14:08
你好，你單位的利潤(rùn)表沒有?資產(chǎn)處置損益 欄次？
84785043
2022 04/18 14:10
電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表 好像沒有這個(gè)資產(chǎn)處置損益欄次
鄒老師
2022 04/18 14:10
你好，那你可以變通的計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出欄次?
84785043
2022 04/18 14:12
那你說得固定資產(chǎn)清理 里的應(yīng)交稅費(fèi) 要填入增值稅表的哪一欄
鄒老師
2022 04/18 14:17
你好，這個(gè)固定資產(chǎn)之前的進(jìn)項(xiàng)稅額有抵扣嗎？?
84785043
2022 04/18 14:21
之前沒有抵扣
鄒老師
2022 04/18 14:26
你好，在增值稅申報(bào)表的簡(jiǎn)易計(jì)稅欄次填寫
84785043
2022 04/18 14:29
稅率是13%的，沒有13%這欄
84785043
2022 04/18 14:30
固定資產(chǎn)清理稅率是百分13嗎
鄒老師
2022 04/18 14:32
你好，之前沒有抵扣，是按3%的征收率減按2%征收增值稅啊?
84785043
2022 04/18 14:33
是這里嗎老師
鄒老師
2022 04/18 14:41
你好，你這個(gè)選擇的稅率不對(duì)啊?
84785043
2022 04/18 14:42
那固定資產(chǎn)清理是繳納百分之幾稅
84785043
2022 04/18 14:42
按百分之3？
84785043
2022 04/18 14:47
那如果應(yīng)交稅費(fèi)不要呢 不要繳納呢 有沒有關(guān)系
鄒老師
2022 04/18 14:51
你好，之前沒有抵扣，是按3%的征收率減按2%征收增值稅
84785043
2022 04/18 14:52
那如果之前有抵扣的呢，按多少稅率
鄒老師
2022 04/18 14:58
你好，如果之前有抵扣，現(xiàn)在是按13%的稅率?
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