問(wèn)題已解決

21年12月在建工程結(jié)轉(zhuǎn)的固定資產(chǎn) 做的借固定資產(chǎn) 貸在建工程 22 年發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了 要沖回 直接做負(fù)數(shù)借固定資產(chǎn) 貸負(fù)數(shù)在建工程可以么？ 跨年是否需要用其它科目沖回？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/18 13:53
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小林老師
金牌答疑老師
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您好，1就是紅字沖回，不需要其他科目，對(duì)應(yīng)折舊也得沖回
2022 04/18 13:54
84785014
2022 04/18 13:55
除了做負(fù)數(shù)的借固定資產(chǎn) 貸在建工程 折舊怎么沖？12月轉(zhuǎn)的固定資產(chǎn) 1月就沖回
84785014
2022 04/18 14:16
負(fù)數(shù)沖回 說(shuō)期初余額不一樣 不能結(jié)賬了
小林老師
2022 04/18 16:05
您好，那是沒(méi)有折舊影響
小林老師
2022 04/18 16:05
您好，哪里不一樣呢？
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