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老師,請(qǐng)問(wèn),1月做了以前年度損益調(diào)整,匯繳的時(shí)候怎么申報(bào)

84785029| 提问时间:2022 04/17 10:50
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Flower--老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,如果是2021年1月做了貸記以前年度損益調(diào)整,最正規(guī)的做法是修改2020年度的企業(yè)所得稅匯算清繳表。如果不想修改不正規(guī)處理就是將這筆調(diào)整金額填寫在納稅調(diào)整表中扣除下面的其他納稅調(diào)增里面吧
2022 04/17 11:06
84785029
2022 04/17 11:08
是2022年1月記了以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在要報(bào)2021年的匯算清繳
Flower--老師
2022 04/17 18:18
那就容易處理了,根據(jù)你調(diào)整的事項(xiàng)內(nèi)容匯算清繳時(shí)直接納稅調(diào)增或者納稅調(diào)減。
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