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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年的一筆賬做錯(cuò)了，今年怎么改
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請(qǐng)把具體業(yè)務(wù)描述一下，再把錯(cuò)誤的分錄發(fā)來。
2022 04/15 18:22
玲老師 
2022 04/15 18:22
然后根據(jù)您的錯(cuò)誤給您寫更正分錄。
84785002 
2022 04/15 18:26
我們是運(yùn)輸企業(yè)，運(yùn)輸成本去年就進(jìn)來了，我計(jì)入了主營業(yè)務(wù)成本，但收入去年未開票，今年才開，才記到主營業(yè)務(wù)收入，
玲老師
2022 04/15 18:28
就是您這筆收入確認(rèn)晚了，是這個(gè)意思嗎？
84785002
2022 04/15 18:29
沒有成本可結(jié)轉(zhuǎn)了，利潤高了
玲老師
2022 04/15 18:31
那你如果想今年的利潤低，那你只能把去年那個(gè)成本紅沖了。這樣你去年的利潤也會(huì)高。其實(shí)總數(shù)交的稅是一樣的。
84785002
2022 04/15 18:34
去年利潤是負(fù)數(shù)，那賬務(wù)怎么處理
玲老師
2022 04/15 18:37
借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)。貸應(yīng)付賬款等就是原來貸方科目。復(fù)數(shù)。
84785002
2022 04/15 18:47
之前做的借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款
玲老師
2022 04/15 18:49
那貸方是銀行存款負(fù)數(shù)或者借銀行存款。
84785002
2022 04/15 18:49
好的 明白啦，謝謝老師
玲老師
2022 04/15 18:59
不客氣，祝工作愉快。
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