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問(wèn)題已解決
非營(yíng)利組織的企業(yè)所得稅按哪個(gè)數(shù)據(jù)申報(bào)呢？非營(yíng)業(yè)利潤(rùn)只有凈資產(chǎn)變動(dòng)額，什么時(shí)候計(jì)提所得稅？請(qǐng)樸老師不要回答，謝謝
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1，凈資產(chǎn)變動(dòng)金額-（非應(yīng)稅收入-非應(yīng)稅支出）
2，1×所得稅率
2022 04/15 14:06
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2022 04/15 14:17
我的意思是計(jì)提了所得稅金額，凈資產(chǎn)變動(dòng)率會(huì)變化，那什么時(shí)候計(jì)提本季度的所得稅呢？
陳詩(shī)晗老師 
2022 04/15 14:17
季度末計(jì)提
提了凈資產(chǎn)會(huì)變化，變動(dòng)率自然跟著變
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2022 04/15 14:17
我的意思是計(jì)提了所得稅金額，凈資產(chǎn)變動(dòng)額會(huì)變化，那什么時(shí)候計(jì)提本季度的所得稅呢？
陳詩(shī)晗老師
2022 04/15 14:18
季度末做賬，結(jié)賬前計(jì)提
84784947
2022 04/15 14:20
業(yè)務(wù)活動(dòng)表也沒(méi)有區(qū)分營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和凈利潤(rùn)，按正常企業(yè)是用營(yíng)業(yè)利潤(rùn)去算，減去所得稅就是凈利潤(rùn)。但是非營(yíng)利組織沒(méi)有體現(xiàn)
陳詩(shī)晗老師
2022 04/15 14:21
你直接在單位管理費(fèi)用增加了這個(gè)稅了
84784947
2022 04/15 14:21
結(jié)賬前計(jì)提所得稅，凈資產(chǎn)變動(dòng)額就是稅后的了喔！
陳詩(shī)晗老師
2022 04/15 14:22
對(duì)的。這里本就是稅后的哈
84784947
2022 04/15 14:23
是不是應(yīng)該先不計(jì)提所得稅算出未扣減所得稅的凈資產(chǎn)變動(dòng)額，然后算所得稅，報(bào)完所得稅后，再賬上計(jì)提所得稅，活動(dòng)表再體現(xiàn)所得稅后的凈資產(chǎn)變動(dòng)額
陳詩(shī)晗老師
2022 04/15 14:27
不是的
計(jì)提所得稅
稅后金額計(jì)算變動(dòng)金額
業(yè)余活動(dòng)表是這樣
你填寫(xiě)申報(bào)表。你需要單獨(dú)計(jì)算用稅前變動(dòng)額填寫(xiě)
84784947
2022 04/15 14:30
所以我就是先不計(jì)提，算出未扣減所得稅的凈資產(chǎn)變動(dòng)額，先填寫(xiě)所得稅申報(bào)表，計(jì)算所得稅，申報(bào)完所得稅。然后賬上再計(jì)提所得稅，那業(yè)務(wù)活動(dòng)表顯示的就是稅后的凈資產(chǎn)變動(dòng)額了吧，對(duì)不對(duì)？
陳詩(shī)晗老師
2022 04/15 14:38
可以的，這樣處理沒(méi)問(wèn)題
84784947
2022 04/15 14:47
謝謝，我就是想確認(rèn)這個(gè)
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