问题已解决
老師 我們有個公司上個月申報了社保 但是未交費 今天才交得 是法人的社保 法人工資不在這個公司發(fā)放 3月份我做賬 借:管理費用-社保費 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費 貸:其他應(yīng)付款-社保局 等4月份做賬的時候 借:其他應(yīng)付款-社保局 貸:銀行存款 這樣對嗎
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你好; 你不區(qū)分個人和單位社保金額嗎? 我看你只做了單位部分的
2022 04/14 17:37
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2022 04/14 17:38
這個單位沒法工資啊 交社保的那個人是法人 是3月份剛辦理的社保 那我這個應(yīng)該怎么做啊 謝謝
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meizi老師 
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2022 04/14 17:43
你好; 比如? ? ??借:管理費用-社保費 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費 貸:其他應(yīng)付款-社保局? ? ? ; 到時工資? 計提了的話? ?借管理費用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 ;? ? 就這樣就行了。? ?工資 記得發(fā)的工資做 ;借? ?應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-個人社保; 繳納的時候就做 :借其他應(yīng)付款 -社保局? ?; 其他應(yīng)收款- 個人社保貸銀行存款? ?
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2022 04/14 17:47
主要是我們領(lǐng)導(dǎo)說工資不在這個公司發(fā) 這個我應(yīng)該怎么弄啊
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meizi老師 
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2022 04/14 17:47
?你好;? 那你就按你寫的處理就行了。? ?我做的就是全套的 ;這樣是 為了讓你理解? ??
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2022 04/14 17:48
先看3月份的 借:管理費用-社保費 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費 貸:其他應(yīng)付款-社保局 我先這樣做行嗎
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meizi老師 
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2022 04/14 17:50
?你好; 這樣可以的。 就這樣掛? ?
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2022 04/14 17:53
這個公司不發(fā)放工資等4月份交社保的時候 借:其他應(yīng)付款-社保局 貸:銀行存款 這樣可以嗎
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meizi老師 
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2022 04/14 17:54
?你好;? ? 是的。 可以這樣做賬分; 對的? ?
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