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2.某化妝品生產(chǎn)廠為增值稅一般納稅人,本月銷售高檔化妝品取得不含稅銷售額60000元,另將自產(chǎn)的高檔化妝品一批贈送給某協(xié)作企業(yè),生產(chǎn)成本總計為100 000元,無市場售價可供參考,該高檔化妝品適用消費稅稅率為15%,成本利潤率為5%的會計分錄

84785034| 提问时间:2022 04/14 14:18
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小默老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,高級會計師
銷售高檔化妝品 借,銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入53097.35 應(yīng)交稅費~增值稅銷項6902.65
2022 04/14 15:50
小默老師
2022 04/14 15:54
自產(chǎn)的高檔化妝品一批贈送給某協(xié)作企業(yè) 借,管理費用139588.23 貸,主營業(yè)收入100 000*1. 05/0.85=123529.41 應(yīng)交稅費~增值稅銷項100 000*1. 05/0.85*0.13=16058.82
小默老師
2022 04/14 15:55
借,稅金及附加(53097.35+123529.41)*5%=8831.34 貸應(yīng)交稅費~應(yīng)交消費稅8831.34
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