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老師:接手新公司,所得稅匯算清繳發(fā)現(xiàn)員工社保全部計入到管理費用科目了,這個匯算時需要調(diào)整嗎

84785021| 提问时间:2022 04/14 10:40
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辜老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師
你是個人部分也計入了管理費用嗎
2022 04/14 10:46
84785021
2022 04/14 10:51
我看之前會計把個人和單位部分都記到管理費用了
辜老師
2022 04/14 10:55
那你的工資是不是按實際發(fā)放金額計提的
84785021
2022 04/14 11:03
剛才看了下工資是按扣除個人部分計提和發(fā)放的。個人和單位承擔的她直接通過管理費用-各項稅費支付了
辜老師
2022 04/14 11:07
那你這個帳,只是吧工資部分計入到了社保里面去了,你要拆分出來,工資+個人部分計入工資薪金里面,單位部分計入各類基本社會保障性繳款
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