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21年12月的年終獎漏計提了，入到22年的賬怎么做分錄啊？

84785015| 提問時間：2022 04/13 17:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
你好，21年12月的年終獎漏計提了，入到22年 借：以前年度損益調整—管理費用等科目 ??， ??????貸：應付職工薪酬
2022 04/13 17:40
84785015
2022 04/13 17:58
我們公司用的是小企業(yè)會計準則 沒有科目 還可以放到哪個科目的嗎
鄒老師
2022 04/13 17:59
你好，21年12月的年終獎漏計提了，小企業(yè)會計準則，入到22年 借：利潤分配—未分配利潤? ?， ??????貸：應付職工薪酬
84785015
2022 04/13 20:55
這是第一步分錄吧？
鄒老師
2022 04/13 20:57
你好，只需要做這一筆就可以了啊?
84785015
2022 04/14 09:42
做這一筆分錄對于小企業(yè)會計準則報表會勾稽不上
鄒老師
2022 04/14 09:48
你好，發(fā)生了這個業(yè)務的時候，報表的勾稽關系是 未分配利潤期末數=未分配利潤期初數+凈利潤本年累計—上述調整的金額
84785015
2022 04/14 10:29
減上述調整的金額要怎么減？分錄怎么做？
鄒老師
2022 04/14 10:34
你好，21年12月的年終獎漏計提了，小企業(yè)會計準則，入到22年 借：利潤分配—未分配利潤? ?， ??????貸：應付職工薪酬 發(fā)生了這個業(yè)務的時候，報表的勾稽關系是 未分配利潤期末數=未分配利潤期初數+凈利潤本年累計—上述調整的金額 （是針對這個回復有什么疑問嗎）
84785015
2022 04/14 11:10
22年報表就有變動了
84785015
2022 04/14 11:10
就是 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應付職工薪酬 支付的時候 借：應付職工薪酬 貸：銀行存款 昨晚試了這個分錄，報表勾稽不上" - - - - - - - - - - - - - - - 老師，有哪個科目我是可以把這筆數過度掉，使得報表的勾稽關系能勾稽上的方法?。?/div>
鄒老師
2022 04/14 11:16
你好，21年12月的年終獎漏計提了，小企業(yè)會計準則，入到22年 借：利潤分配—未分配利潤? ?， ??????貸：應付職工薪酬 發(fā)生了這個業(yè)務的時候，報表的勾稽關系是 未分配利潤期末數=未分配利潤期初數+凈利潤本年累計—上述調整的金額 （是針對這個回復有什么疑問嗎）
84785015
2022 04/14 11:53
22年報表就有變動了
鄒老師
2022 04/14 11:54
你好，22年報表的數據，有變動也正常啊??
84785015
2022 04/14 17:00
那是手動修改報表嗎？ 我能不能做到①借：利潤分配-未分配利潤 貸：應付職工薪酬 ②借：營業(yè)外支出-年終獎 貸：利潤分配-未分配利潤 ③支付的時候 借：應付職工薪酬 貸：銀行存款 這樣做可不可行的？
鄒老師
2022 04/14 17:04
你好，不可以。因為根本不涉及? 營業(yè)外支出?
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