問題已解決
我們公司收到對方公司給開的推廣服務費發(fā)票有150萬,但是我們還沒給對方付款,因為我這邊做賬缺進項發(fā)票我就都把它認證了,那我現(xiàn)在應該掛什么科目呢,不可能全部做費用,因為全部做費用的話利潤就太低了,
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速問速答關鍵是這個服務費的期限是多久?
2022 04/12 15:18
84785032
2022 04/12 15:24
合同是幾個月的
家權老師
2022 04/12 15:31
那就
借:預付賬款-推廣服務費150
? ?應交稅費-增值稅-進項
貸:應付賬款-廣告公司
每月攤銷
借:銷售費用
貸:預付賬款-推廣服務費
84785032
2022 04/12 15:32
還沒有支付借方就可以做預付賬款嗎?借方是預付賬款,貸方是應付賬款,矛盾嗎
家權老師
2022 04/12 15:38
以前有待攤費用科目,現(xiàn)在沒有,就找個科目代替哈。可以找個自認為合適的科目替代,把賬做平就是了。
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