问题已解决
老師,去年多計提的工資,沒有發(fā)放,3月份我可以把之前計提的工資沖銷憑證嗎?
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可以的,可以這么做的。
2022 04/12 14:11
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2022 04/12 14:12
那我沖銷了,管理費用成負數(shù)了,填利潤表的時候不能通過?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/12 14:14
你好,管理費用是負數(shù),可以申報。
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2022 04/12 14:16
好的,老師。增量留底退稅在電子稅務(wù)局怎么申報退稅,有操作嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/12 14:18
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的)
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的)
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負擔的)
應(yīng)交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的)
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負擔的)
貸銀行存款
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/12 14:19
電子稅務(wù)局--我要辦稅--一般退(抵)稅管理--增值稅期末留抵稅額退稅
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/12 14:19
忽略就可以的,剛才打錯了。
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2022 04/12 14:19
好的,謝謝老師。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/12 14:22
不用客氣,工作愉快。
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2022 04/12 14:37
老師,這填表的,退稅的,營業(yè)收入是什么時候的,資產(chǎn)總額是什么時候的
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/12 14:40
你好,具體的是哪一個退稅的?
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2022 04/12 14:41
就是增量留底退稅的
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/12 14:43
你好,填寫你當月的就可以。
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