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老師，我這剛接手前同事的賬務處理（小規(guī)模），現有一筆，借應收賬款293200 貸主營業(yè)務收入290297.02 貸營業(yè)外收入2902.98 這筆營業(yè)外收入當初同事沒有填報進去報表，現在我應該如果調平？
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你好 ；? 怎么會是 營業(yè)外收入； 你描述下你們業(yè)務是什么? ?
2022 04/11 18:27
84784987 
2022 04/11 18:31
小規(guī)模納稅人，然后我們開出去發(fā)票是免稅的，我現在做賬這筆免稅的稅額需要做到營業(yè)外收入-政府補助里面去的對吧？
meizi老師 
2022 04/11 18:32
你好 ；? 如果是享受季末不超過 45萬； 你應該先做 ：借借應收賬款293200 貸主營業(yè)務收入290297.02 貸應交稅費-應交增值稅； 季末做結轉 ：借應交稅費-應交增值稅貸? ?營業(yè)外收入2902.98? 這樣做才對的??
84784987
2022 04/11 18:36
正常來說是這樣做，但當初同事就是沒有做這一步 這一筆營業(yè)外收入都沒有填進報表，我該怎么調賬 就等于說她根本沒有填報這一項，然后增值稅也是沒有的 那我這在金蝶做賬時這筆賬務處理怎么才能調平
84784987
2022 04/11 18:36
求解答，我頭好大
meizi老師
2022 04/11 18:39
?你好 ；? ? 。 以后按步驟來做就行 了 ；要么就是反結賬去改是最好的；? ??
84784987
2022 04/11 18:44
不是的老師，我現在是重頭開始錄賬進去金蝶，往期都是前期同事手工做賬所以有點亂，我這2902.98如果做進去了就影響到利潤了 所以我才不知道該怎么調
meizi老師
2022 04/11 18:48
你好 ；? 你說的增值稅 你想錄入是嗎 ？? ?但是你賬上做 營業(yè)外收入哦 。 就別去錄入增值稅期初了? ?
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