问题已解决
您好!單位代別人交了一個月社保,當月是和單位其他人員社保一起扣除的,對方次月才支付的社???,怎么做分錄,
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計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)?
貸:應付職工薪酬——社保
上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應收款——社保(個人部分)
其他應收款
貸:銀行存款或現(xiàn)金
收到他的社保
借:銀行存款
貸:其他應收款
2022 04/11 11:38
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您好!單位代別人交了一個月社保,當月是和單位其他人員社保一起扣除的,對方次月才支付的社???,怎么做分錄,