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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師要把去年計(jì)入管理費(fèi)用的工資，調(diào)整到研發(fā)費(fèi)用里面，涉及到跨年，這個(gè)要怎么調(diào)
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你好，借管理費(fèi)用，工資貸應(yīng)付職工薪酬工資正確的應(yīng)該是這一個(gè)結(jié)果，你做的借研發(fā)支出貸應(yīng)付職工薪酬嗎？
2022 04/08 15:43
84784991 
2022 04/08 15:46
不是，這個(gè)是我去年的一筆分錄，現(xiàn)在要把管理費(fèi)用-職工薪酬里面的4000，計(jì)入到研發(fā)費(fèi)用，現(xiàn)在我要怎么寫(xiě)調(diào)整分錄
郭老師 
2022 04/08 15:49
借研發(fā)費(fèi)用貸利潤(rùn)，分配未分配利潤(rùn)。
84784991
2022 04/08 15:51
這個(gè)就是涉及到損益類科目的全部，利潤(rùn)分潤(rùn)-未分配利潤(rùn)嗎？
84784991
2022 04/08 15:52
比如，我現(xiàn)在做3月的賬，那這個(gè)調(diào)整分錄就直接寫(xiě)到3月里面就可以吧
郭老師
2022 04/08 15:53
可以的，可以這么做的。
84784991
2022 04/08 15:55
那比如我要調(diào)整好多筆，是一筆一筆去調(diào)整，還是可以直接，借:研發(fā)費(fèi)用，寫(xiě)一個(gè)所有需要調(diào)整的合計(jì)金額
郭老師
2022 04/08 15:59
你好，一筆業(yè)務(wù)的可以合計(jì)在一塊兒。
84784991
2022 04/08 16:01
我是每個(gè)月工資的都需要調(diào)一部分去研發(fā)費(fèi)用，這個(gè)算一筆業(yè)務(wù)嗎，分開(kāi)一筆一筆調(diào)整合適還是調(diào)一個(gè)合計(jì)金額合適呢？
郭老師
2022 04/08 16:02
填寫(xiě)一個(gè)就可以的。
84784991
2022 04/08 16:10
好的，謝謝老師
郭老師
2022 04/08 16:13
不用客氣，工作愉快。
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