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付保險(xiǎn)費(fèi)的錢跟開發(fā)票的金額對不上,怎么做分錄,是先沖銷付錢的金額嗎?

84785000| 提问时间:2022 04/08 15:24
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師
你好,看一下是不是下面有備注車船稅的原因?
2022 04/08 15:29
84785000
2022 04/08 15:43
是有車船稅,車船稅加上了,也對不上
84785000
2022 04/08 15:44
我們付的金額多,他們開的發(fā)票金額少了
84785000
2022 04/08 15:45
那我這邊先怎么做上帳上
郭老師
2022 04/08 15:45
那你需要問下保險(xiǎn)公司那邊。
郭老師
2022 04/08 15:45
保險(xiǎn)的借管理費(fèi)用,保險(xiǎn) 貸銀行存款 車船稅的 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)車船稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行。
84785000
2022 04/08 15:47
是這樣做的嗎
FAILED
84785000
2022 04/08 15:49
他們那邊沒有溝通好,我們這邊是要先做上賬上的,就是這個(gè)分錄不知道怎么做
郭老師
2022 04/08 15:50
你好,差額放到預(yù)付賬款里面的。
郭老師
2022 04/08 15:50
借預(yù)付賬款,貸銀行存款。
84785000
2022 04/08 15:54
好的,老師
郭老師
2022 04/08 15:59
不用客氣,工作愉快。
84785000
2022 04/08 16:12
是這樣做的嗎?
FAILED
84785000
2022 04/08 16:12
老師,這樣是對的嗎?
郭老師
2022 04/08 16:13
對的是的,是這么做的。
84785000
2022 04/08 16:14
好的,謝謝老師啦
郭老師
2022 04/08 16:16
不用客氣的工作,愉快。
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