問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，上月開(kāi)錯(cuò)一張收購(gòu)發(fā)票數(shù)量錯(cuò)誤金額正確，上月進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣，這個(gè)月開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票，又開(kāi)了正確的正數(shù)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填寫在表二哪里？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/03 19:17
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票那里面。
2022 04/03 19:17
84784983
2022 04/03 19:22
這里都是灰色的，填寫哪欄
東老師
2022 04/03 19:23
紅字發(fā)票信息表兒標(biāo)注的轉(zhuǎn)出稅額。
84784983
2022 04/03 19:24
老師收購(gòu)發(fā)票，是開(kāi)的普票，也填這里嗎？
東老師
2022 04/03 19:26
抱歉，剛才沒(méi)看見(jiàn)是收購(gòu)發(fā)票以為普通的專票呢，這個(gè)我不太確定填哪
84784983
2022 04/03 19:27
好吧，謝謝老師
東老師
2022 04/03 19:29
抱歉啊，真是不好意思
84784983
2022 04/03 19:29
沒(méi)事的謝謝老師
東老師
2022 04/03 19:30
沒(méi)事沒(méi)事，我下次也注意
84784983
2022 04/03 19:34
沒(méi)事的老師我就是不太確定找個(gè)人討論一下，謝謝老師了，可能是需要填寫在23b里面
東老師
2022 04/03 19:36
好的好的，你能找到合適的位置就行了。
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