问题已解决
老師,公戶付運費5000 這個月沒有收到發(fā)票,這個月怎么做分錄 下個月收到發(fā)票時 ,又該怎么做分錄
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借:預(yù)付賬款5000
貸:銀行存款5000
發(fā)票到了
借:銷售費用等科目5000
貸:預(yù)付賬款5000
2022 04/02 15:55
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84785009 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 04/02 16:03
那發(fā)票到了
借:銷售費用等科目5000
貸:其他應(yīng)付款5000 要是做成這樣的分錄,是不是錯了?
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/02 16:07
沒事的,你預(yù)付的時候是什么科目,到票就沖什么科目?
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84785009 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 04/02 16:13
付款時
借:預(yù)付賬款5000
貸:銀行存款5000
發(fā)票到 做成了
借:銷售費用5000
貸:其他應(yīng)付款5000 不應(yīng)該貸其他應(yīng)付款 應(yīng)該貸預(yù)付賬款吧
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84785009 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 04/02 16:14
如果做錯的話 這是2021年的 今天才發(fā)現(xiàn) 我該怎么改呢
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/02 16:20
哈哈,調(diào)整就是了哈
借:其他應(yīng)付款5000
貸:預(yù)付賬款5000
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84785009 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 04/03 07:50
謝謝老師
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