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實(shí)務(wù)
問題已解決
北京市某公司為增值稅般納稅人,專門從事認(rèn)證服務(wù)。2020年9月發(fā)生如下 業(yè)務(wù): (1)16日,取得某項(xiàng)認(rèn)證服務(wù)收入價(jià)稅合計(jì)為106萬元。 (2)18日,購進(jìn)一臺(tái)經(jīng)營用設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票注明金額30萬元,增值稅為3.9萬元;支付運(yùn)輸費(fèi)用,取得增值稅專用發(fā)票注明金額0.5萬元,增值稅為0.045萬元。 (3)20日,支付廣告服務(wù)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額5萬元,增值稅為0.3萬元。請計(jì)算該公司本月應(yīng)納增值稅稅額。
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進(jìn)項(xiàng)稅額3.9+0.045+0.3=4.245
銷項(xiàng)稅額106/1.06*0.06=6
應(yīng)交增值稅6-4.245=1.755
2022 04/02 09:51
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