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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師好,我司一般納稅人,3月申報2月增值稅已申報未繳納,已申報增值稅怎么進(jìn)行抵扣
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你好,你勾選的發(fā)票和申報的不一致嗎?
2022 04/01 08:36
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郭老師 
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2022 04/01 08:36
現(xiàn)在沒法勾選了,因?yàn)楝F(xiàn)在的所屬期是三月份。
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2022 04/01 08:39
可否上月更正申報,然后再進(jìn)行抵扣
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郭老師 
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2022 04/01 08:40
你好,更正申報之后,你的增值稅綜合服務(wù)平臺所屬期還是三月份修改不了,可以試一下的。
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2022 04/01 14:50
老師,他提示如下。
FAILED
FAILED
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郭老師 
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2022 04/01 14:52
你是不是填寫了家具扣除聲明,你們可以抵扣?
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2022 04/01 14:53
我不清楚有沒有填寫,是個電子信息科技有限公司
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郭老師 
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2022 04/01 14:55
你好,那就需要填寫的。
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2022 04/01 15:11
我們是小規(guī)模升一般納稅人。可以不使用這個政策么。因?yàn)槲覀冧N項(xiàng)是非金屬:石子
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郭老師 
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2022 04/01 15:13
那不對,你們單位主營都是什么的,除了石子兒還有其他的嗎?
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郭老師 
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2022 04/01 15:13
銷售的不可以,商貿(mào)的不行,現(xiàn)代服務(wù)的比如技術(shù)服務(wù)可以。
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2022 04/01 15:19
我們是電子信息科技公司,但大部分銷項(xiàng)是石子
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郭老師 
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2022 04/01 15:27
那你看下你現(xiàn)在服務(wù)的收入占總收入的50%以上了嗎。
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2022 04/01 15:30
老師,麻煩您看下下邊的增值稅申報表,是問您的第一個問題,3月申報2月增值稅,未繳納稅款,取得進(jìn)項(xiàng)抵扣,現(xiàn)在的增值稅申報表顯示什么意思
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郭老師 
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2022 04/01 15:32
你好,顯示你們上期有留底,你看下你上一個月有留底的嗎。
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2022 04/01 15:32
這是幾月份的申報表,看下當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)附表二里面。
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2022 04/01 15:38
下圖是3月申報2月的增值稅,需要繳納增值稅16887.74,我們沒交。上圖是4月申報3月的增值稅,顯示增值稅不用繳納了么
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2022 04/01 15:40
要繳納的34藍(lán)的那一個,就是你們需要交的。
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2022 04/01 15:43
上月申報需要繳納增值稅沒交,這月認(rèn)證發(fā)票了,34欄是0.意思是上月未繳納還是要交是嗎,不是這月抵扣了不用交了
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2022 04/01 15:48
你好,你們是不是制造行業(yè)延期交稅?
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2022 04/01 15:51
不是,只是疫情延期到3月29號申報,然后30號申報逾期3天
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2022 04/01 15:54
你好,那你們現(xiàn)在一直都是欠稅的,現(xiàn)在還沒有繳納上,是這個意思嗎?
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2022 04/01 15:57
是的,這月申報發(fā)票抵扣認(rèn)證可以沖上月未繳納的增值稅嗎
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2022 04/01 15:59
可以的,但是有滯納金的。
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