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現(xiàn)在沒法勾選了，因?yàn)楝F(xiàn)在的所屬期是三月份。

可否上月更正申報，然后再進(jìn)行抵扣

你好，更正申報之后，你的增值稅綜合服務(wù)平臺所屬期還是三月份修改不了，可以試一下的。

老師，他提示如下。

你是不是填寫了家具扣除聲明，你們可以抵扣？

我不清楚有沒有填寫，是個電子信息科技有限公司

你好，那就需要填寫的。

我們是小規(guī)模升一般納稅人。可以不使用這個政策么。因?yàn)槲覀冧N項(xiàng)是非金屬：石子

那不對，你們單位主營都是什么的，除了石子兒還有其他的嗎？

銷售的不可以，商貿(mào)的不行，現(xiàn)代服務(wù)的比如技術(shù)服務(wù)可以。

我們是電子信息科技公司，但大部分銷項(xiàng)是石子

那你看下你現(xiàn)在服務(wù)的收入占總收入的50%以上了嗎。

老師，麻煩您看下下邊的增值稅申報表，是問您的第一個問題，3月申報2月增值稅，未繳納稅款，取得進(jìn)項(xiàng)抵扣，現(xiàn)在的增值稅申報表顯示什么意思

你好，顯示你們上期有留底，你看下你上一個月有留底的嗎。

這是幾月份的申報表，看下當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)附表二里面。

下圖是3月申報2月的增值稅，需要繳納增值稅16887.74，我們沒交。上圖是4月申報3月的增值稅，顯示增值稅不用繳納了么

要繳納的34藍(lán)的那一個，就是你們需要交的。

上月申報需要繳納增值稅沒交，這月認(rèn)證發(fā)票了，34欄是0.意思是上月未繳納還是要交是嗎，不是這月抵扣了不用交了

你好，你們是不是制造行業(yè)延期交稅？

不是，只是疫情延期到3月29號申報，然后30號申報逾期3天

你好，那你們現(xiàn)在一直都是欠稅的，現(xiàn)在還沒有繳納上，是這個意思嗎？

是的，這月申報發(fā)票抵扣認(rèn)證可以沖上月未繳納的增值稅嗎

可以的，但是有滯納金的。