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某酒店一月份收到400萬房費預(yù)付款,1-2月合計發(fā)生房費120萬,已在2月開具專票;3月發(fā)生房費74.4萬,開具了280萬的專票,請問3月的納稅申報和賬務(wù)處理該怎么操作?
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你好
借,銀行存款400
貸,預(yù)收賬款400
借,預(yù)收賬款280
貸,主營業(yè)務(wù)收入280÷1.06
應(yīng)交稅費280÷1.06×6%
申報按開票收入填寫
2022 03/31 22:47
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某酒店一月份收到400萬房費預(yù)付款,1-2月合計發(fā)生房費120萬,已在2月開具專票;3月發(fā)生房費74.4萬,開具了280萬的專票,請問3月的納稅申報和賬務(wù)處理該怎么操作?
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