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我們收到其他公司給我們打得380萬，我做的借銀行存款貸預收賬款，有合同，后面又不要了，把錢退給他們，但是對方公司寫了一個委托劃款說明，980萬有200萬劃給本公司，剩下的180萬劃給其他公司，我賬上還是做的借預收賬款貸銀行存款，但是我退款退給了兩個公司，這個是撒子意思，領導要求，領導說直接380萬的賬務都不賬務處理，這個不就和銀行流水不一致了嗎，這個違法不，沒懂意思
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按老師理解，你領導意思。這個380萬只是在賬上轉了一圈，干脆不做賬務處理了
2022 03/31 15:28
文文老師 
2022 03/31 15:28
但是確實會存在，和銀行流水不一致的情況。
文文老師
2022 03/31 15:29
所以建議，劃款后，再做相反會計分錄即可。
文文老師
2022 03/31 15:29
這樣就會與銀行流水一致了。
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2022 03/31 19:47
領導不讓我做賬務處理，撒子原因
文文老師
2022 03/31 20:07
可能是不想在賬面反應，通過銀行過賬了
文文老師
2022 04/01 08:38
如果不是同一個月發(fā)生的，建議還是賬務處理。
文文老師
2022 04/01 08:40
如果是同一個月發(fā)生的，可以按領導的意見處理。
文文老師
2022 04/01 08:42
其實沒有發(fā)生實際業(yè)務，沒有產(chǎn)生收入，又有對方委托說明，做分錄反應流水，是沒有問題的。
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