問題已解決

老師，賬上有暫估余額，但是票有一部分進(jìn)不來了，現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳，這部分沒票的暫估成本要調(diào)出來嗎？

84785038| 提問時(shí)間：2022 03/31 10:59
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師
你好！是的，要轉(zhuǎn)出調(diào)增利潤
2022 03/31 11:01
84785038
2022 03/31 11:02
那年度財(cái)務(wù)報(bào)表就和21年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一樣了，這樣能行么？
84785038
2022 03/31 11:03
賬上又該怎么調(diào)？分錄有嗎
耿老師
2022 03/31 11:06
你好！填表不調(diào)帳有費(fèi)用調(diào)整表，真實(shí)真實(shí)業(yè)務(wù)的話會計(jì)賬上不用處理
84785038
2022 03/31 11:10
?。磕菚汗谰湍敲磼熘鴨?/div>
耿老師
2022 03/31 11:11
你好，你們是什么行業(yè)？暫估是什么業(yè)務(wù)？成本還是費(fèi)用？
84785038
2022 03/31 11:12
暫估入庫的有商品，有成本
耿老師
2022 03/31 11:12
你好！你們實(shí)際收到商品了嗎？
84785038
2022 03/31 11:13
收到了，都賣出去了。。。
耿老師
2022 03/31 11:18
你好！所以不用沖，你們付款時(shí)沖應(yīng)付就可以，只是未取得發(fā)票部分不可以企業(yè)所得稅先抵扣，匯算清繳的時(shí)候做利潤調(diào)增
84785038
2022 03/31 11:21
款已經(jīng)付完了，銀行，現(xiàn)金，老板都付掉了
耿老師
2022 03/31 11:22
你好！那就不用單獨(dú)做賬面處理了
84785038
2022 03/31 11:22
好的，那年度財(cái)務(wù)報(bào)表和21年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一樣了，這樣能行么？
耿老師
2022 03/31 11:23
你好！年度報(bào)表和四季度報(bào)表是一樣的，只是你企業(yè)所得稅匯算清繳表上的數(shù)有差別
84785038
2022 03/31 11:24
好的，明白了！謝謝老師
耿老師
2022 03/31 11:25
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
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