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小微企業(yè)在匯算清繳時 有業(yè)務招待費 這個需要調(diào)整嗎？ 調(diào)整的話走哪個表單？
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您好
需要調(diào)整
納稅調(diào)整項目明細表
2022 03/31 10:41
84785001 
2022 03/31 10:46
老師幫忙看下這樣填對嗎？ 實際發(fā)生額是6369.4 ，稅收金額是發(fā)生額的40%嗎？
bamboo老師 
2022 03/31 10:47
請問營業(yè)收入金額填了么
84785001
2022 03/31 10:57
這個表里填嗎？
bamboo老師
2022 03/31 10:59
是的
然后納稅調(diào)整項目明細表您只填賬載金額欄次 其他系統(tǒng)自動帶入
84785001
2022 03/31 11:09
這里申報的時候風險提示 這個 我是小微 這些都不用填吧？直接繼續(xù)申報就行 吧?
bamboo老師
2022 03/31 11:09
您沒有固定資產(chǎn)折舊？也沒工資？
84785001
2022 03/31 11:13
沒有固定資產(chǎn)折舊 但是有工資 不是說小微不用填這些表嗎？
bamboo老師
2022 03/31 11:13
有工資計提的全額發(fā)放了么
84785001
2022 03/31 11:15
年末的時候全額發(fā)放了
bamboo老師
2022 03/31 11:18
那不填寫也可以的哈 忽略提示
84785001
2022 03/31 11:21
如果填寫 那這個位置填什么金額？ 栽帳是未發(fā)放的工資 還是全年計提的合計數(shù)？
bamboo老師
2022 03/31 11:46
賬載是計提數(shù)
實際是發(fā)放數(shù)
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