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老師 我想問一下 就是公司虧損，我根據(jù)虧損的金額及利潤總額的金額乘以0.25來計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)，那我分錄的金額也是負(fù)數(shù)的嗎" 那可以是按虧損金額的25％來計(jì)提嗎

84785027| 提問時(shí)間：2022 03/31 09:22
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好，虧損遞延所得稅資產(chǎn)是需要盈利預(yù)測的
2022 03/31 09:22
84785027
2022 03/31 09:31
就是那我今年虧損的數(shù)減去預(yù)計(jì)盈利的數(shù)再乘以0.35？ 0.25
小林老師
2022 03/31 09:36
您好，若預(yù)測有足夠應(yīng)納稅所得額，可以虧損確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
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