問(wèn)題已解決

老師您好，我公司以前會(huì)計(jì)把老板支出買(mǎi)材料的錢(qián)掛到了其他應(yīng)收款了，會(huì)計(jì)沒(méi)有把它沖掉，現(xiàn)在越積越多，有一千多萬(wàn)了，現(xiàn)在怎么快速把它沖掉呢？謝謝

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/31 07:44
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，正常轉(zhuǎn)入原材料科目，買(mǎi)東西是否有發(fā)票？
2022 03/31 07:44
84784966
2022 03/31 07:54
有些有，都有好幾年了，現(xiàn)在還掛著
84784966
2022 03/31 07:54
現(xiàn)在也不知道他買(mǎi)了些啥了
小林老師
2022 03/31 07:57
您好，有發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)科目，沒(méi)發(fā)票就確認(rèn)最終購(gòu)買(mǎi)的類(lèi)別，沒(méi)發(fā)票不影響入賬，企業(yè)所得稅不能扣除
84784966
2022 03/31 08:00
意思是我要去翻翻以前幾年的憑證嗎？老師，因?yàn)槲乙膊恢滥男┯袥](méi)有，還有就是現(xiàn)在付的那些錢(qián)也是老板私人付的，我可以用這些沖其他應(yīng)收款嗎？
小林老師
2022 03/31 08:01
您好，是可以的，但是要保留負(fù)責(zé)人簽字資料
84784966
2022 03/31 08:04
因?yàn)楝F(xiàn)在公司已經(jīng)開(kāi)始運(yùn)行了，買(mǎi)的東西也少了，沖的時(shí)候就很困難，是不是應(yīng)該翻一下以前的憑證然后沖？還是先把它掛到原材料上在沖原材料？
小林老師
2022 03/31 08:23
您好，是的，這個(gè)是最正確的
84784966
2022 03/31 08:28
那老師能不能給我具體說(shuō)說(shuō)應(yīng)該怎么操作最保險(xiǎn)，謝謝
84784966
2022 03/31 08:28
怎么具體操作
小林老師
2022 03/31 08:42
您好，就是還原真實(shí)業(yè)務(wù)，到底掛賬是做了什么，然后再判斷使用情況
84784966
2022 03/31 09:13
完了，那找不到以前的帳了，這個(gè)方法行不通
小林老師
2022 03/31 09:16
您好，那就讓負(fù)責(zé)人確認(rèn)調(diào)整執(zhí)行方案，一次性處理
84784966
2022 03/31 09:17
老師，應(yīng)該怎么調(diào)整？我也不怎么會(huì)，您能具體說(shuō)說(shuō)嗎？
小林老師
2022 03/31 09:18
您好，就是一次性計(jì)入當(dāng)期損益，不區(qū)分原因，或者就繼續(xù)掛賬不處理
84784966
2022 03/31 09:22
掛著沒(méi)關(guān)系嗎？老板怕稅務(wù)局查到讓他交個(gè)稅
小林老師
2022 03/31 09:25
您好，是有這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，那您就這樣，一次性轉(zhuǎn)其他資產(chǎn)科目，以后慢慢消化
84784966
2022 03/31 09:25
好的，謝謝老師
小林老師
2022 03/31 09:28
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持
84784966
2022 03/31 09:30
不好意思，再打擾一下，就是掛到哪個(gè)科目稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)最低又可以慢慢沖銷(xiāo)？
小林老師
2022 03/31 09:39
您好，可以?huà)齑尕浛颇?/div>
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