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進行稅額比較多，還未認證，不是把進行稅額轉到待認證進項稅額，然后需要抵扣的時候再轉出來，會計分錄是怎樣的？
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借管理費用、
應交稅費、待認證
貸銀行存款。
2022 03/30 14:22
郭老師 
2022 03/30 14:22
認證之后，借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費待認證。
84785002 
2022 03/30 14:24
好像不這樣吧
郭老師
2022 03/30 14:25
你好，為什么不能這樣？只要沒有認證，都通過帶認證。
84785002
2022 03/30 14:25
借：應交稅費待認證進項稅額 貸應交稅費應交增值稅進項稅額
84785002
2022 03/30 14:26
需要抵扣的時候是不是反方向調出來呀
郭老師
2022 03/30 14:27
你收到這個發(fā)票分錄怎么做的？
郭老師
2022 03/30 14:28
從你一開始來做看下分錄
發(fā)票沒有認證，你就放到應交稅費應交增值稅進項里面了嗎？
84785002
2022 03/30 14:28
借原材料應交稅費應交增值稅進項稅額貸應付賬款
郭老師
2022 03/30 14:29
你好，你的發(fā)票認證了沒有？
84785002
2022 03/30 14:29
那我沒有抵扣的進項稅額要怎樣做分錄呢
84785002
2022 03/30 14:29
部分沒有
郭老師
2022 03/30 14:30
借應交稅費待認證
貸應交稅費應交增值稅進項把它轉出來，沒有認證的轉出來
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