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2021年少錄入的采購發(fā)票或者是多錄入的，可以在2022年補錄或者調(diào)整嗎？前提是還沒有做2021年的匯算清繳的

84785002| 提問時間：2022 03/22 10:52
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稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱：法律職業(yè)資格（律師）,注冊稅務(wù)師資格（稅務(wù)師）,會計師-稅務(wù)會計,會計領(lǐng)軍人才,法院陪審員
您好，一般匯算清繳前，采購發(fā)票進成本如果銷售結(jié)轉(zhuǎn)影響損益的。
2022 03/22 11:05
84785002
2022 03/22 11:07
那怎樣的做法呢
84785002
2022 03/22 11:07
現(xiàn)在賬上很多的數(shù)據(jù)都不對呢
84785002
2022 03/22 11:07
我能在2022年度補做分錄嗎
稅劍法盾
2022 03/22 11:10
您好，一般不能。企業(yè)所得稅不允許跨年列支。
84785002
2022 03/22 11:11
我可以在2021年度12月份的賬上調(diào)嗎？因為2022年度的賬還沒有做，但是電子稅務(wù)的季度數(shù)據(jù)已經(jīng)上存了，這樣調(diào)會有影響嗎
稅劍法盾
2022 03/22 11:13
您好，可以的；2021年沒匯算可以調(diào)整。
84785002
2022 03/22 11:13
那稅局那份季度報表怎么弄，調(diào)了的話數(shù)據(jù)也有差異
稅劍法盾
2022 03/22 11:16
您好，季報就不動了沒辦法調(diào)整。就在匯算清繳時把這些2021年票費用在納稅調(diào)整表其他：補2021年成本支出。
84785002
2022 03/22 12:23
那我補錄的憑證，需要貼其他東西嗎？
84785002
2022 03/22 12:24
發(fā)票有，就是漏錄入了
稅劍法盾
2022 03/22 12:37
您好，發(fā)票，出庫單，收款等相關(guān)原始憑證。
84785002
2022 03/22 12:39
支付貨款的時候已付上發(fā)票，有送貨單，現(xiàn)在就是漏做入庫發(fā)票這個分錄
84785002
2022 03/22 12:40
我不可能沒月返回去補回這分錄吧
84785002
2022 03/22 12:41
在2021年12月份補錄有問題嗎？
稅劍法盾
2022 03/22 13:12
您好，如果出庫對應(yīng)成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益；只是對應(yīng)補錄購入入庫單問題不大。
84785002
2022 03/22 13:14
是補錄采購的發(fā)票
稅劍法盾
2022 03/22 13:17
您好。沒問題，就是補錄會計憑證附件發(fā)票。
84785002
2022 03/22 13:18
發(fā)票已經(jīng)付上付款單上了，要把發(fā)票撕下來補在補錄的分錄上嗎
稅劍法盾
2022 03/22 13:20
您好，是的。就是補全分錄的附件。
84785002
2022 03/22 13:38
每月做完賬存檔的文件有哪些的？
84785002
2022 03/22 13:38
現(xiàn)在在整理2021年的賬，我想補完整
稅劍法盾
2022 03/22 13:49
你好，如憑證相關(guān)的合同協(xié)議，銀行首付款憑證，出入庫單，發(fā)票及其清單等；一般涉稅材料留存?zhèn)洳椤?/div>
84785002
2022 03/22 13:50
科目余額表，報表之類的呢
稅劍法盾
2022 03/22 13:51
您好，保存留存。屬于會計檔案。
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